中共泰州市姜堰区纪律检查委员会2022年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（三）负责检查并处理各镇（街道、园区）党委（党工委）和区级机关各部门党委（党工委、党组）及区管党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处基层纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调

查研究，拟定有关政策规定，制定有关党政法规的实施办法。

（七）会同区委组织部、区级机关各部门以及各镇（街道、园区）党委（党工委）和政府（办事处、管委会）做好纪检监察干部的管理工作，考察审核各镇（街道、园区）纪检监察干部人选，负责对区纪委各派驻纪检监察组的领导干部进行考察了解，提出任免意见；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（法规研究室）、纪检监察干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室（第一派出监察员办公室）、第七监督检查室（第二派出监察员办公室）、第八监督检查室（第三派出监察员办公室）、第九监督检查室（第四派出监察员办公室）、案件审理室、机关党委。第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组、第十三派驻纪检监察组、第十四派驻纪检监察组、第十五派驻纪检监察组均为区纪委监委的派驻机构。本部门下属事业单位包括:泰州市姜堰区党风廉政电化教育中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）（本级），泰州市姜堰区党风廉政电化教育中心。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

1.做深做实政治监督，围绕区第十三次党代会和区委二次全会确定的重要任务、重大项目、重点工程，特别是建设现代化“康养名城”，强化监督保障，督促全区党员干部“争先领先”。

2.协助区委制定《关于从严加强“一把手”监督的十二项措施》，推动各级“一把手”和领导班子层层严格自律、严负其责、严管所辖。

3.坚定不移把反腐败工作推向纵深，深化以案促改，建成具有姜堰特色的“清廉三水”廉洁文化网格品牌，切实发挥不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的叠加效应、综合效能。

4.持续加固中央八项规定精神堤坝，深化整治形式主义官僚主义，持续治理群众反映强烈突出问题，以正风反腐实际成效增强群众获得感。

5.全面落实巡视巡察上下联动要求，在组织实施常规巡察的基础上，有针对性地开展专项巡察，扎实做好巡察后半篇文章。

6.巩固拓展纪检监察体制改革成果，推动“四项监督”统筹衔接，深化“室组”联动监督、“室组地”联合办案制度机制，全面提增监督质效。

7.推动纪检监察工作规范化、法治化、正规化，努力建设一支可亲可信可敬的纪检监察铁军

8.完成区委、区政府交办的中心工作。

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年度收入、支出预算总计5,168.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加561.29万元，增长12.18%。

其中：

（一）收入预算总计5,168.43万元。包括：

1．本年收入合计5,168.43万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,168.43万元，与上年相比增加561.29万元，增长12.18%。主要原因是新增工作人员。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计5,168.43万元。包括：

1．本年支出合计5,168.43万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出4,177.39万元，主要用于保证正常运转支出的人员经费和日常公用经费及专项办案经费等。与上年相比增加272.72万元，增长6.98%。主要原因是新增工作人员。

（2）社会保障和就业支出（类）支出261.47万元，主要用于缴纳基本养老保险和职业年金。与上年相比增加39.83万元，增长17.97%。主要原因是新增工作人员。

（3）住房保障支出（类）支出729.57万元，主要用于缴纳住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加248.74万元，增长51.73%。主要原因是新增工作人员。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年收入预算合计5,168.43万元，包括本年收入5,168.43万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,168.43万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年支出预算合计5,168.43万元，其中：

基本支出3,867.29万元，占74.83%；

项目支出1,301.14万元，占25.17%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年度财政拨款收、支总预算5,168.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加561.29万元，增长12.18%。主要原因是新增工作人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年财政拨款预算支出5,168.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加561.29万元，增长12.18%。主要原因是新增工作人员。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.纪检监察事务（款）行政运行（项）支出3,857.04万元，与上年相比增加257.92万元，增长7.17%。主要原因是新增工作人员。

2.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出40万元，与上年预算数相同。

3.纪检监察事务（款）事业运行（项）支出280.35万元，与上年相比增加14.8万元，增长5.57%。主要原因是人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出174.31万元，与上年相比增加26.55万元，增长17.97%。主要原因是新增工作人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出87.16万元，与上年相比增加13.28万元，增长17.98%。主要原因是新增工作人员。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出247.83万元，与上年相比增加31.06万元，增长14.33%。主要原因是新增工作人员。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出481.74万元，与上年相比增加217.68万元，增长82.44%。主要原因是新增工作人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年度财政拨款基本支出预算3,867.29万元，其中：

（一）人员经费3,642.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费224.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年一般公共预算财政拨款支出预算5,168.43万元，与上年相比增加561.29万元，增长12.18%。主要原因是新增工作人员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,867.29万元，其中：

（一）人员经费3,642.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费224.6万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出61万元，占“三公”经费的81.17%；公务接待费支出14.15万元，占“三公”经费的18.83%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出61万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出25万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出36万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出14.15万元，与上年预算数相同。

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年预算数相同。

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出60.84万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共泰州市姜堰区纪律检查委员会(泰州市姜堰区监察委员会）2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出214.69万元。与上年相比减少832.31万元，减少79.49%。主要原因是预算编制口径发生变化，日常专项活动费用列入项目支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额40万元，其中：拟采购货物支出40万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金905.64万元；本部门共12个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计905.64万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为69.6%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。